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发票红字是指以前的发票有错误或其他原因需要更正，需要重新开具发票进行账务调整。

开票操作流程：

从税务局拿到红字发票通知单。

如果卖方需要申请开具红字专用发票，卖方应向主管税务机关提交申请表；卖方税务机关根据纳税人提交的申请表，经审核后通过红字罚单管理系统开具通知单；卖方接到通知后，会在开票系统开具红字专用发票；

当买方需要开具红字发票时，买方需要申请，申请方法同上。只需将申请后税务机关开具的通知书交给卖方，卖方即可开具红字专用发票。

先进入开票系统-发票管理-发票填制，然后点击“负数”；

会弹出一个对话框，要求输入通知单编号，税务局开具的红字发票通知单上的单号，然后点击下一步。

然后填写需要红冲的原始发票代码和编号，然后点击下一步；

在发票码号确认界面，确认无误后点击确定，发票信息自动填写；

然后，完整填写发票信息，确认无误后，用对应的空白发票打印，完成这张发票的填写和打印。

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